حاسبة ضريبة القيمة المضافة تحسب الضريبة على أي مبلغ بالنسبة الرسمية في السعودية (15%) والإمارات (5%) والبحرين (10%) وعُمان (5%)، أو بأي نسبة تختارها. أضف الضريبة إلى المبلغ لتعرف الإجمالي، أو استخرجها من المبلغ الشامل لتعرف السعر قبل الضريبة.
احسب الضريبة على أي مبلغ
أضف الضريبة إلى المبلغ أو استخرجها من المبلغ الشامل بالنسبة الرسمية في دولتك
دولتك (لتحديد نسبة الضريبة)
الإجمالي شامل الضريبة
— ريال
أدخل المبلغ لتظهر النتيجة فورًا
أمثلة على الضريبة في السعودية (15%)
| المبلغ قبل الضريبة | الضريبة | الإجمالي |
|---|---|---|
| 100 | 15 | 115 |
| 500 | 75 | 575 |
| 1,000 | 150 | 1,150 |
| 5,000 | 750 | 5,750 |
| 10,000 | 1,500 | 11,500 |
| 50,000 | 7,500 | 57,500 |
النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة في السعودية 15% منذ يوليو 2020 (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك). بعض السلع والخدمات معفاة أو خاضعة لنسبة صفرية، والنتائج مقرّبة إلى أصغر وحدة من ريال سعودي.
ماذا تقدم حاسبة الضريبة؟
- إضافة الضريبة إلى المبلغ لمعرفة قيمة الضريبة والإجمالي النهائي.
- استخراج الضريبة من المبلغ الشامل لمعرفة السعر قبل الضريبة وقيمة الضريبة المدفوعة.
- النسبة الرسمية لكل دولة خليجية تُضبط تلقائيًا عند اختيار الدولة، مع إمكانية كتابة أي نسبة أخرى.
- تقريب دقيق إلى أصغر وحدة في العملة: الهللة في الريال، والفلس في الدينار والريال العُماني.
- جدول أمثلة جاهز لأشهر المبالغ، ونسخ النتيجة أو مشاركتها بضغطة.
كيف تُحسب ضريبة القيمة المضافة؟
الضريبة=المبلغ × النسبة ÷ 100
المبلغ قبل الضريبة=المبلغ الشامل ÷ (1 + النسبة ÷ 100)
إضافة 15% في السعودية
- المبلغ قبل الضريبة
- 2,000 ريال
- الضريبة 15%
- 300 ريال
- الإجمالي
- 2,300 ريال
استخراج 15% من الشامل
- المبلغ الشامل
- 2,300 ريال
- الضريبة 15%
- 300 ريال
- قبل الضريبة
- 2,000 ريال
إضافة 5% في الإمارات
- المبلغ قبل الضريبة
- 400 درهم
- الضريبة 5%
- 20 درهمًا
- الإجمالي
- 420 درهمًا
نسبة ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج
| الدولة | النسبة الأساسية | تاريخ التطبيق |
|---|---|---|
| السعودية | 15% | 1 يوليو 2020 |
| الإمارات | 5% | 1 يناير 2018 |
| البحرين | 10% | 1 يناير 2022 |
| عُمان | 5% | 16 أبريل 2021 |
| قطر | لا تطبق ضريبة القيمة المضافة | |
| الكويت | لا تطبق ضريبة القيمة المضافة | |
هذه هي النسب الأساسية، وفي كل دولة سلع وخدمات معفاة أو خاضعة لنسبة صفرية حسب أنظمتها، فارجع إلى الجهة الضريبية في دولتك للحالات الخاصة.
الأسئلة الشائعة عن ضريبة القيمة المضافة
كم نسبة ضريبة القيمة المضافة في السعودية؟
نسبة ضريبة القيمة المضافة في السعودية 15% منذ 1 يوليو 2020، وتطبقها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على معظم السلع والخدمات، مع وجود سلع وخدمات معفاة أو خاضعة لنسبة صفرية.
كيف أحسب ضريبة 15% على مبلغ؟
اضرب المبلغ في 15 ثم اقسمه على 100 لتحصل على قيمة الضريبة، ثم أضفها إلى المبلغ لتعرف الإجمالي. فمثلًا ضريبة 1,000 ريال = 150 ريالًا، والإجمالي 1,150 ريالًا. ويمكنك ضرب المبلغ في 1.15 مباشرة لمعرفة الإجمالي.
كيف أستخرج الضريبة من المبلغ الإجمالي؟
اقسم المبلغ الشامل على (1 + نسبة الضريبة ÷ 100) لتعرف المبلغ قبل الضريبة، والفرق بينهما هو قيمة الضريبة. فمع نسبة 15%: 1,150 ÷ 1.15 = 1,000، والضريبة 150. ويمكنك أيضًا ضرب المبلغ الشامل في 15 ثم القسمة على 115 لمعرفة الضريبة مباشرة.
كم نسبة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات؟
نسبة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات 5% منذ 1 يناير 2018، وتطبقها الهيئة الاتحادية للضرائب.
كم نسبة ضريبة القيمة المضافة في البحرين وعُمان؟
النسبة في البحرين 10% منذ 1 يناير 2022 بعد أن كانت 5%، وفي سلطنة عُمان 5% منذ 16 أبريل 2021.
هل توجد ضريبة قيمة مضافة في قطر والكويت؟
لا، قطر والكويت لا تطبقان ضريبة القيمة المضافة حتى الآن، رغم توقيعهما الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ما الفرق بين السلع المعفاة والخاضعة لنسبة صفرية؟
كلتاهما لا يدفع عليها المستهلك ضريبة، لكن السلع الخاضعة لنسبة صفرية تُعدّ خاضعة للضريبة بنسبة 0% ويستطيع المورّد استرداد الضريبة التي دفعها على مشترياته، أما المعفاة فلا تُفرض عليها الضريبة ولا يسترد المورّد ضريبة مدخلاتها عادةً.
لماذا تختلف الضريبة في الفاتورة بهللة أو فلس عن الحاسبة؟
لأن بعض الأنظمة تحسب الضريبة لكل صنف ثم تقرّب كل سطر قبل الجمع، بينما تحسبها الحاسبة على المبلغ الكلي مرة واحدة وتقرّبه إلى أقرب هللة أو فلس، فقد ينتج فرق بسيط في الخانة الأخيرة.